天水市卫生学校2016年度部门决算公开说明

时间：2017年08月06日 07:01 　来源：财务处点击：

一、天水市卫生学校概况

(一)主要职能

天水市卫生学校始建于1958年，是一所以中等卫生职业教育为主、医学继续教育和在职医疗技术人员培训及职业技能鉴定为补充、具有鲜明办学特色的国家级重点中等卫生职业学校。建校50多年来，为社会培养了3万余名优秀卫生技术人才，为全省乃至周边地区卫生事业的发展做出了重大贡献。学校坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学方针，不断优化专业结构，积极开展多层次、多形式办学。现有普通中职、五年制高职和成人高等教育三个办学层次;开设有护理、助产、药剂、农村医学、医学检验技术等5个中职专业。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

我校积极实施人才强校战略，拥有一支高素质的教师队伍，现有在职人员196人，离退休人员58人，遗属人员7人，学校现有各类学生7000余人，其中全日制在校中职生4556余人、高职生417名，成人专科、本科学生近1588人，年培训在职卫生技术人员约720人。，外聘医疗卫生机构中级以上实习指导教师600余名，长期聘用临时工作人员70余人。学校内设办公室、人事处、财务处、总务处、保卫处、教务处(下设临床、基础、普通三个教研室及内科等15个学科组、图书室、阅览室、教材室等教辅机构)、教研督导处、实训处、继续教育处、信息技术教育处、学生处、招生就业处等12个处室和团委、工会两个群团组织。

二、天水市卫生学校2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2016年度，天水市卫生学校收入为6,023.61万元，其中：财政拨款收入5,257.59万元，占87.3%;事业收入763.76万元，占12.67%;经营收入000万元，占00%;其他收入2.26万元，占0.03%。

(二)支出决算情况

2016年度，天水市卫生学校支出为5,054.91万元。其中：基本支出4,499.41万元，占89%;项目支出555.50万元，占11%;经营支出000万元，占00%。

(三)财政拨款收入决算情况。

2016年度，天水市卫生学校财政拨款收入总计5,257.59万元，与上年相比增加1204.37万元，增长29.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入5,257.59万元，政府性基金预算财政拨款收入000万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2016年度，天水市卫生学校一般公共预算财政拨款支出总计4288.88万元，与上年相比增加717.66万元，增长20%;完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：乡村医生培训使决算数大于预算数。其中：

一般公共服务支出000万元，与上年相比增加(减少)000万元，增长(下降)00%;完成年初预算00%，决算数大于(小于)预算数的主要原因：

公共安全支出000万元，与上年相比增加(减少)000万元，增长(下降)00%;完成年初预算00%，决算数大于(小于)预算数的主要原因：

教育支出3605.66万元，与上年相比增加445.39万元，增长14.1%;完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：乡村医生培训的支出。

社会保障和就业支出397.52万元，与上年相比减少13.43万元，下降3.3%;完成年初预算100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出285.7万元，与上年相比增加285.7万元，增长100%;完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度财政拨款基本支出4,288.88万元。其中：

工资福利支出1,524.19万元，主要包括基本工资1488.21万元，津贴补贴12.79万元，奖金11.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.87万元。

对个人和家庭的补助支出994.32万元，主要包括离休费18万元，退休费328.34万元，抚恤金29.28万元，生活补助147.93，助学金396.7万元，奖励金15.57万元，采暖补贴58.5万元。

商品和服务支出758.84万元，主要包括办公费51.33万元，印刷费2.47万元，水费51.77万元，电费48.49万元，邮电费15万元，取暖费194.78万元，物业管理费17.65万元，差旅费30.59万元，维修(护)费58.74万元，租赁费13.54万元，培训费18.15万元，专用材料费10.22万元，专用燃料费2.89万元，劳务费112.93万元，委托业务费102.54万元，工会经费2.96万元，福利费19.49万元，公务用车运行维护费5.3万元。

其他资本性支出00万元，主要包括等。

债务利息支出1011.53万元，主要包括国内债务付息1011.53万元。

(六)2016年“三公”经费支出决算说明

2016年“三公经费”预算5.3万元，决算5.3万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。与上年同期相比增加(减少)000万元,增长(下降)00%;增加(减少)的主要原因：无。

1、因公出国(境)经费支出情况

2016年本单位因公出国(境)费用000万元。较上年增加(减少)000万元，增长(下降)00%，变动原因为：无。

因公出国(境)组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织000个，共有000人;参加其他单位组织的出国(境)团组000个，增加000万元。

2、公务用车购置和运行费支出情况

2016年本单位公务用车购置费000万元，较上年增加(减少)000万元，增长(下降)0%，变动原因为：无。

2016年本单位公务用车运行费5.3万元，较上年增加(减少)000万元，增长(下降)0%。

3、公务接待费用支出情况

2016年本单位公务接待费000万元，较上年增加(减少)000万元，增长(下降)00%，变动原因为：无。