目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市卫生学校始建于1958年，是一所以中等卫生职业教育为主、医学继续教育和在职医疗技术人员培训及职业技能鉴定为补充、具有鲜明办学特色的国家级重点中等卫生职业学校。建校以来，学校历经64年的建设与发展，为全省乃至周边地区医疗卫生单位培养了3万多名医护人才，赢得了社会的广泛赞誉。学校坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的职业教育办学方针，不断优化专业结构，积极开展多层次、多形式办学。现有普通中职、五年制高职和成人高等教育三个办学层次;开设有护理、助产、药剂、医学检验技术、中医康复、康复技术等6个中职专业。
二、机构设置
我校积极实施人才强校战略，拥有一支高素质的教师队伍，学校现有教职员工217人，其中：专任教师172人，具有硕士学位者46人，正高级讲师10人，高级讲师40人，讲师105人，“双师型”教师75人；外聘医疗卫生机构中级以上实习指导教师千余人。学校现有学生4534人，其中，有全日制中专学生3512人，康养产业学院学生865人，学校还是省、市卫生技术人才在职培训基地，年培训在职卫生技术人员157人。学校内设办公室、人事处、财务处、总务处、保卫处、教务处（下设临床、基础、普通三个教研室及内科等15个学科组、图书室、阅览室、教材室等教辅机构）、教研督导处、实训处、继续教育处、信息技术教育处、学生处、招生就业处等12个处室和团委、工会两个群团组织。)
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件1）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5646.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加198.49万元,增长3.64%,主要原因是基础绩效奖纳入应发工资基数，导致支出的五险一金增加和每年正常的薪级工资增长，导致各项财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5646.37万元,其中：财政拨款收入5456.14万元,占96.63%；事业收入190.23万元，占3.37%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5646.37万元,其中：基本支出4223.06万元,占74.79%；项目支出1423.31万元,占25.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5456.14万元。与上年相比,各增加544.53万元,增长11.09%。主要原因是2023年的项目支出增加，导致各项财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出5456.14万元。与上年相比,各增加544.53万元,增长11.08%。主要原因是2023年的项目支出增加，导致各项财政拨款增加。主要用于以下几个方面：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出5456.14万元，主要用于以下方面：教育支出4433.89万元,占81.26%；社会保障和就业支出573.66万元,占10.51%；卫生健康支出187.38万元,占3.43%；住房保障支出261.21万元,占4.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．教育支出年初预算数为3312.63万元,支出决算为4624.13万元,完成年初预算的129.69%,决算数大于预算数的主要原因是中职免学费资金由教育局直接拨付，没有纳入到学校预算内。
2．社会保障和就业支出年初预算数为365.6万元,支出决算为573.66万元,完成年初预算的156.91%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套部分年初未做预算。
3．卫生健康支出年初预算数为156.39万元,支出决算为187.38万元,完成年初预算的119.82%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套部分年初未做预算。
4．住房保障支出年初预算数为195.18万元,支出决算为261.21万元,完成年初预算的133.83%,决算数大于预算数的主要原因是财政配套部分年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4032.83万元。其中：
人员经费3627.89万元,较上年决算数增加188.78万元,增长5.49%,主要原因是基础绩效奖纳入应发工资基数，导致支出的五险一金增加和每年正常的薪级工资增长，导致各项财政拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资1204.19万元、津贴补贴213.39万元、奖金727.14万元、绩效工资489.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费298.34万元、职业年金缴费80.99万元、职工基本医疗保险缴费134.11万元、公务员医疗补助缴费41.48万元、其他社会保障缴费18.89万元、住房公积金261.21万元、离休费14.44万元、退休费48.54万元、生活补助2.84万元、独生子女费0.21万元医疗费补助11.79万元、抚恤金81.19万元。
公用经费404.94万元,较上年决算数增加33.22万元,上涨60.07%,主要原因是本年项目支出增加，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费42.86万元、水费5万元，电费5万元，邮电费2万元、取暖费186.99万元、差旅费33.3万元、维修费42万元、培训费12.39万元、工会经费19.52万元、福利费53.88万元，公务用车运行维护费2万元。
2023年度一般公共预算财政拨款项目支出1423.31万元。其中：
人员经费253.44万元,较上年决算数增加253.44万元,增长100%,主要原因是2021年决算未区分基本支出和项目支出。人员经费用途主要包括其他社会保障缴费15.20万元、其他工资福利支出238.24万元。
公用经费550.97万元,较上年决算数增加550.97万元,上涨100%,主要原因是2021年决算未区分基本支出和项目支出。公用经费用途主要包括办公费103.16万元、印刷费3.15万元、水费75.25万元、电费81.6万元、邮电费2.36万元、物业管理费100万元、差旅费0.6万元、维修费132.89万元、租赁费1万元、专用材料费32.36万元、劳务费1.93万元、委托业务费16.67万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.57万元,下降44.03%,主要原因是报废了一辆公务车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.57万元,下降44.03%,主要原因是报废了一辆公务车。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少1.57万元,下降44.03%,主要原因是是报废了一辆公务车。
3.本单位没有公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度培训费支出12.40万元,较上年决算数增加11.59万元,增长1448.75%,主要原因是上年度疫情影响导致外出培训减少，本年度培训恢复正常。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计127.09万元,其中：政府采购货物支出63.55万元、政府采购工程支出13.99万元、政府采购服务支出49.56万元。授予中小企业合同金额127.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额77.53万元,占政府采购支出总额的61.01%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于工作人员公务用车。单价100万元(含)以上设备7台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
(内容详见附件2。)
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个,共涉及资金1205.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。针对天水市卫生学校食堂及宿舍楼项目(建制市县试点)、2023年学生资助补助经费-中职免学费1项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1205.35万元。从评价情况来看,该项目及时支付资金，按时完成项目支出，项目完成情况较好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
本单位在2023年度部门决算中反映天水市卫生学校食堂及宿舍楼项目(建制市县试点)、2023年学生资助补助经费-中职免学费1等2个项目绩效自评结果。天水市卫生学校食堂及宿舍楼项目(建制市县试点)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价为优秀。项目全年预算数为650万元,执行数为650万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：归还之前完善学校基础设施建设的贷款资金，缓解学校资金压力，进一步改善办学条件；2023年学生资助补助经费-中职免学费1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价为优秀。项目全年预算数为555.35万元,执行数为555.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：属于学校的运转资金，维护学校正常运转，缓解学校资金压力，进一步改善办学条件。
(三)部门绩效评价结果
本年度2个项目未实施部门绩效评价和委托第三方评价。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62050202000229号 