天水市卫生学校2026年部门预算公开情况说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

天水市卫生学校为市教育局直属的一所中等卫生职业教育学校，始建于1958年。主要承担面对全省培养医疗卫生专业人员、医学继续教育和在职医疗技术人员培训及职业技能鉴定为补充、具有鲜明办学特色的国家级重点中等卫生职业学校。

二、机构设置

（一）单位内设机构

学校占地面积405.18亩，总建筑面积近7万平方米，现有各级各类全日制在校学生3949人，有在编教职工215人，专任教师176人。专任教师中硕士研究生63人，本科学历113人，正高级讲师13人，高级讲师44人，中级职称84人，“双师型”教师99人。有省级骨干教师1人，2人被列入省级思政骨干教师培育名单，有市级学科带头人3人；有省级班主任工作室1个、省级教师教学创新团队1个、市级名师工作室2个。学校有普通中职、3+2高职、五年一贯制高职、全日制高职专科、本科和成人高等教育六个办学层次，开设专业10个。学校党委下设4个党支部，有党员144人，其中，在职党员100人，退休党员44人。

学校内设办公室、人事处、财务处、总务处、保卫处、教务处、教研督导处、实训处、继续教育处、信息技术教育处、学生处、招生就业处等12个处室和团委、工会两个群团组织。

（二）单位性质

　　学校为天水市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2026年单位收入预算4421.06万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加280.51万元，增长6.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入4353.18万元，占98.47%，上年结转收入67.88万元，占1.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算4421.06万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加280.51万元，增长6.77%。其中：基本支出4353.18万元，占98.47%，上年结转支出67.88万元，占1.53%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.教育支出：3462.92万元

2.事业单位离退休：92.6万元

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：387.82万元

4.其他社会保障和就业支出：21.81万元

5.事业单位医疗：157.51万元

6.公务员医疗补助：48.47万元

7.其他行政事业单位医疗支出：13.71万元

8.住房公积金：304.21万元

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出4353.18万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出4353.18万元，比2025年预算增加312.62万元，增长7.74%，增长/下降的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出3918万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出435.18万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年没有一般公共预算项目支出。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算增加0万元，增长0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加0万元，增长/下降0%，增长的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费19.82万元，比2025年预算增加1.9万元，下降10.6%，增加的主要原因是正常增加培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为20937.47万元。其中：办公用房64,130.30平方米，价值13716.04万元。共有公务用车1辆，价值36.06万元。单价20万元以上的设备7台。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本单位非税收入计划征收500万元，其中：行政事业性收费收入500万元，主要是学生住宿费、联合办学学费和短期培训费。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2026年本单位无重点项目

十、预算绩效情况说明

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的66.67%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目按时完成，无需整改。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标*个、三级指标*个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标*个、三级指标*个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。